發(fā)布時(shí)間： 2017-09-20 15:09 來(lái)源：黑龍江文明網(wǎng)
中共黑龍江省委宣傳部2016年部門(mén)決算
目???錄
第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算編報(bào)范圍
四、人員構(gòu)成
第二部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總表情況說(shuō)明
二、2016年度收入決算表情況說(shuō)明
三、2016年度支出決算表情況說(shuō)明
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表情況說(shuō)明
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分?專業(yè)名詞解釋
?
中共黑龍江省委宣傳部2016年部門(mén)決算
第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)指導(dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省對(duì)外宣傳工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務(wù)，調(diào)查分析全省社會(huì)各階層的思想動(dòng)態(tài)，掌握輿情；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全省全民國(guó)防教育工作；配合省委組織部做好黨員教育工作。
?。┦苁∥?，對(duì)所屬的新聞、文化、出版和社會(huì)科學(xué)研究部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察、了解，提出任免意見(jiàn)，經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)商定后，由省委組織部上報(bào)省委常委會(huì)任免。對(duì)宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導(dǎo)干部的進(jìn)出、任用進(jìn)行考核、任免；對(duì)市地黨委宣傳部長(zhǎng)的任免、調(diào)動(dòng)提出意見(jiàn)；制訂全省宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。
?。ň牛┴?fù)責(zé)提出全省文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)分配使用計(jì)劃和監(jiān)督檢查工作。
（十）完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，省委宣傳部（部機(jī)關(guān)）內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委、國(guó)防辦。
三、部門(mén)決算編報(bào)范圍
2016年納入省委宣傳部省本級(jí)部門(mén)決算管理的有8個(gè)單位。其中，行政單位3個(gè)（含省委宣傳部部機(jī)關(guān)）、事業(yè)單位4個(gè)，群團(tuán)性質(zhì)單位1家。明細(xì)見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單???????位 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
省委宣傳部（部機(jī)關(guān)） |
行政 |
|
2 |
省委對(duì)外宣傳辦公室（省政府新聞辦公室） |
行政 |
|
3 |
省精神文明建設(shè)辦公室 |
行政 |
|
4 |
省委機(jī)關(guān)資料室 |
事業(yè) |
|
5 |
省愛(ài)國(guó)主義教育中心 |
事業(yè) |
|
6 |
省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
事業(yè) |
|
7 |
省委講師團(tuán) |
事業(yè) |
|
8 |
省新聞工作者協(xié)會(huì) |
群團(tuán) |
四、人員構(gòu)成
截至2016年底，我部納入部門(mén)決算編制范圍的行政事業(yè)單位職工共223人，比上年增加17人，同比增長(zhǎng)8.25%。其中：在職人員172人，比上年增加14人，同比增長(zhǎng)8.86%，增長(zhǎng)的原因是外宣辦與網(wǎng)信辦合并，網(wǎng)信辦職工落編到外宣辦；離退休人員51人，比上年增加3人，均為退休職工，同比增長(zhǎng)6.25%。
?
第二部分? 2016年中共度黑龍江省委宣傳部部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部????????????????? ??? 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
11875.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
21 |
6464.2 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
? |
二、外交支出 |
22 |
? |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
? |
三、國(guó)防支出 |
23 |
? |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
24 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
? |
五、教育支出 |
25 |
? |
|
六、其他收入 |
6 |
3986.45 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
26 |
? |
|
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
27 |
3983.41 |
|
|
8 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28 |
381.75 |
|
|
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
29 |
198.85 |
|
? |
10 |
? |
…… |
30 |
? |
|
|
11 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
31 |
10 |
|
? |
12 |
? |
…… |
32 |
? |
|
|
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
33 |
397.03 |
|
? |
14 |
? |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
34 |
? |
|
|
15 |
? |
二十一、其他支出 |
35 |
1394.4 |
|
本年收入合計(jì) |
16 |
15862.14 |
本年支出合計(jì) |
36 |
12829.65 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
17 |
? |
結(jié)余分配 |
37 |
? |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
1186.22 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
38 |
4218.71 |
|
|
19 |
? |
|
39 |
? |
|
合計(jì) |
20 |
17048.36 |
合計(jì) |
40 |
17048.36 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
?
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部??????????????? ???? ? 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
15862.14 |
11875.69 |
? |
? |
? |
? |
3986.45 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
9496.69 |
5510.24 |
? |
? |
? |
? |
3986.45 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
688.51 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
688.51 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
86.86 |
79.73 |
? |
? |
? |
? |
7.13 |
|
|
2012901 |
? 行政運(yùn)行 |
76.31 |
76.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2012999 |
? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
7.13 |
? |
? |
? |
? |
? |
7.13 |
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
8721.33 |
4742.00 |
? |
? |
? |
? |
3979.33 |
|
|
2013301 |
? 行政運(yùn)行 |
1518.18 |
1517.49 |
? |
? |
? |
? |
0.69 |
|
|
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
5738.33 |
1759.72 |
? |
? |
? |
? |
3978.61 |
|
|
2013350 |
? 事業(yè)運(yùn)行 |
147.34 |
147.31 |
? |
? |
? |
? |
0.03 |
|
|
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
1317.48 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
3983.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
2000.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
2000.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
1983.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出 |
411.14 |
411.14 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1，572.27 |
1，572.27 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
54.50 |
54.50 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210202 |
? 提租補(bǔ)貼 |
209.15 |
209.15 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210203 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
17.64 |
17.64 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
229 |
其他支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2296004 |
? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ||||||||
?
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部???????????????????? ?????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
12829.65 |
2810.06 |
10019.58 |
? |
? |
? |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6464.20 |
1832.43 |
4631.77 |
? |
? |
? |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
|
688.51 |
? |
? |
? |
|
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
|
688.51 |
? |
? |
? |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
86.86 |
79.76 |
7.10 |
? |
? |
? |
|
2012901 |
? 行政運(yùn)行 |
76.31 |
76.31 |
|
? |
? |
? |
|
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
|
? |
? |
? |
|
2012999 |
? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
7.13 |
0.03 |
7.10 |
? |
? |
? |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5688.83 |
1752.67 |
3936.16 |
? |
? |
? |
|
2013301 |
? 行政運(yùn)行 |
1517.68 |
1517.68 |
|
? |
? |
? |
|
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
2706.33 |
|
2706.33 |
? |
? |
? |
|
2013350 |
? 事業(yè)運(yùn)行 |
147.34 |
147.34 |
|
? |
? |
? |
|
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
87.65 |
1229.83 |
? |
? |
? |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
|
3983.41 |
? |
? |
? |
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
|
2000.00 |
? |
? |
? |
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
? |
? |
? |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
|
1983.41 |
? |
? |
? |
|
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出 |
411.14 |
|
411.14 |
? |
? |
? |
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1572.27 |
|
1572.27 |
? |
? |
? |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
|
? |
? |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
|
? |
? |
? |
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
|
? |
? |
? |
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
|
? |
? |
? |
|
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
54.50 |
54.50 |
|
? |
? |
? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
|
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
|
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
|
? |
? |
? |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
|
? |
? |
? |
|
2210202 |
? 提租補(bǔ)貼 |
209.15 |
209.15 |
|
? |
? |
? |
|
2210203 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
17.64 |
17.64 |
|
? |
? |
? |
|
229 |
其他支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
|
2296004 |
? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部????????????????????????????????? ? ? ? ?單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
10481.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
22 |
5508.14 |
5508.14 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
1394.40 |
二、外交支出 |
23 |
? |
? |
? |
|
|
3 |
? |
三、國(guó)防支出 |
24 |
? |
? |
? |
|
|
4 |
? |
四、公共安全支出 |
25 |
? |
? |
? |
|
|
5 |
? |
五、教育支出 |
26 |
? |
? |
? |
|
|
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
27 |
? |
? |
|
|
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
28 |
3983.41 |
3983.41 |
|
|
|
8 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29 |
381.75 |
381.75 |
|
|
|
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
30 |
198.85 |
198.85 |
? |
|
|
10 |
? |
…… |
31 |
? |
? |
? |
|
? |
11 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
32 |
10.00 |
10.00 |
? |
|
? |
12 |
? |
…… |
33 |
? |
? |
? |
|
|
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
34 |
397.03 |
397.03 |
? |
|
? |
14 |
? |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
35 |
? |
? |
? |
|
|
15 |
? |
二十一、其他支出 |
36 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
|
本年收入合計(jì) |
16 |
11875.69 |
本年支出合計(jì) |
37 |
11873.59 |
10479.19 |
1394.40 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
17 |
28.36 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
38 |
30.46 |
30.46 |
? |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
18 |
28.36 |
|
39 |
? |
? |
? |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
19 |
? |
? |
40 |
? |
? |
? |
|
|
20 |
? |
|
41 |
? |
? |
? |
|
合計(jì) |
21 |
11904.05 |
合計(jì) |
42 |
11904.05 |
10509.65 |
1394.40 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部???? ??????????? ? ? ? ? ? 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
10479.19 |
2809.81 |
7669.37 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5508.14 |
1832.18 |
3675.96 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
? |
688.51 |
|
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
? |
688.51 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
79.73 |
79.73 |
? |
|
2012901 |
? 行政運(yùn)行 |
76.31 |
76.31 |
? |
|
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
? |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
4739.90 |
1752.45 |
2987.45 |
|
2013301 |
? 行政運(yùn)行 |
1517.49 |
1517.49 |
? |
|
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
1757.62 |
? |
1757.62 |
|
2013350 |
? 事業(yè)運(yùn)行 |
147.31 |
147.31 |
? |
|
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
87.65 |
1229.83 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
? |
3983.41 |
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
? |
2000.00 |
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
? |
2000.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
? |
1983.41 |
|
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出 |
411.14 |
? |
411.14 |
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1572.27 |
? |
1572.27 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
? |
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
? |
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
? |
|
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
54.50 |
54.50 |
? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
? |
10.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
? |
10.00 |
|
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
? |
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
? |
|
2210202 |
? 提租補(bǔ)貼 |
209.15 |
209.15 |
? |
|
2210203 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
17.64 |
17.64 |
? |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
||||
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1544.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
402.54 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
30101 |
? 基本工資 |
581.73 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
41.30 |
31001 |
? 房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
551.90 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
? |
31002 |
? 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
192.20 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
? |
31003 |
? 專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30104 |
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
209.58 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.13 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
? 水費(fèi) |
2.20 |
31006 |
? 大型修繕 |
|
|
30107 |
? 績(jī)效工資 |
? |
30206 |
? 電費(fèi) |
15.07 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
? |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
10.91 |
31008 |
? 物資儲(chǔ)備 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
42.16 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
9.11 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
5.43 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
862.76 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
74.92 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
59.74 |
30212 |
? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
340.84 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
1.93 |
31013 |
? 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
? |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
? |
31019 |
? 其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會(huì)議費(fèi) |
? |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
? |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
11.15 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
? |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
? |
30224 |
? 被裝購(gòu)置費(fèi) |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
? |
30403 |
? 財(cái)政貼息 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
2.07 |
30499 |
? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
170.24 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
209.15 |
30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
20.03 |
30701 |
? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30313 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
17.64 |
30229 |
? 福利費(fèi) |
? |
30707 |
? 國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
39.78 |
30231 |
? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
35.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
117.71 |
39906 |
? 贈(zèng)與 |
|
|
30399 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
25.37 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
? |
|
|
|
|
|
|
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
22.06 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2407.27 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
402.54 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：萬(wàn)元
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
122.97 |
16.73 |
82.17 |
0 |
82.17 |
24.07 |
80.21 |
6.73 |
68.26 |
0 |
68.26 |
5.22 |
|
注：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
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1394.40 |
1394.40 |
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1394.40 |
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229 |
其他支出 |
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1394.40 |
1394.40 |
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1394.40 |
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22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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1394.40 |
1394.40 |
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1394.40 |
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2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
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1394.40 |
1394.40 |
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1394.40 |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分? 2016年度黑龍江省委宣傳部部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總表情況說(shuō)明
1、收入總計(jì)17，048.36萬(wàn)元
本部門(mén)2016年度總收入17，048.36萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，186.22，本年收入15，862.14萬(wàn)元。2016年本年收入比2015年本年收入增長(zhǎng)761.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.04%，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目個(gè)數(shù)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度增加，如：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加855.33萬(wàn)元，中宣部用于我省“貧困地區(qū)村綜合文化服務(wù)中心示范工程”項(xiàng)目新增2，931.24萬(wàn)元。
2、本年支出12，829.65萬(wàn)元
本部門(mén)2016年支出12，829.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4218.71萬(wàn)元，本年支出較2015年本年支出減少2061.3萬(wàn)元，同比下降13.84%，主要原因本年度項(xiàng)目數(shù)量及額度均有所減少。本年支出較年初預(yù)算增加8，390.98?萬(wàn)元，增加189.04%，增長(zhǎng)原因包括人員變動(dòng)、車(chē)改等支出增加，行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門(mén)預(yù)算中安排，屬于年中追加項(xiàng)目，用于文化事業(yè)費(fèi)、黨報(bào)黨刊經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項(xiàng)目。
二、2016年度收入決算表情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入11，875.69萬(wàn)元，同比減少18.57%，減少的主要原因是政府性基金減少，本年度減少3，000余萬(wàn)，政府性基金主要用于鄉(xiāng)村少年宮基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，去年投入較多，一些設(shè)備已經(jīng)配備，所以本年度此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排相對(duì)減少。
三、2016年度支出決算表情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度支出12，829.65萬(wàn)元，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出兩方面，其中：基本支出2，810.06，較年初預(yù)算增加391.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.17%，主要是由于人員變動(dòng)、車(chē)改等支出增加。項(xiàng)目支出10，019.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加7，999.86?萬(wàn)元，增長(zhǎng)396.09%，主要是行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門(mén)預(yù)算中安排，屬于年中追加項(xiàng)目，用于文化事業(yè)費(fèi)、黨報(bào)黨刊經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項(xiàng)目。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10481.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加6，042.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.14%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較年初增加1，394.40萬(wàn)元，原因是年度中追加項(xiàng)目，如一般公共服務(wù)支出追加2，011.66萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出追加3，983.41萬(wàn)元、其他支出追加1，394.40萬(wàn)元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10，479.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加6，040.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.09%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較年初增加1，394.40萬(wàn)元，原因是年度中追加項(xiàng)目，如一般公共服務(wù)支出追加2，011.66萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出追加3，983.41萬(wàn)元、其他支出追加1，394.40萬(wàn)元。
支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）5，508.14萬(wàn)元，比2016年初部門(mén)預(yù)算數(shù)增加2，011.66萬(wàn)元，增加的原因主要是年度中臨時(shí)追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及按我省相關(guān)政策追加的調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
（1）商貿(mào)事務(wù)（款）財(cái)政撥款支出688.5萬(wàn)元。全部為招商引資（項(xiàng)），年度中臨時(shí)追加項(xiàng)目深圳文博會(huì)、中國(guó)龍江時(shí)尚博覽會(huì)、哈洽會(huì)和深圳招商推介活動(dòng)等。
?。?）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）財(cái)政撥款支出79.73萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）76.3萬(wàn)元，用于參公單位黑龍江省新聞工作者協(xié)會(huì)職工工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（3）宣傳事務(wù)（款）4，739.90萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）1，517.49萬(wàn)元，用于3個(gè)行政單位131人的人員支出及日常運(yùn)作支出。一般行政管理（項(xiàng)）1，757.62萬(wàn)元，用于3個(gè)行政單位開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)支出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）147.31萬(wàn)元，用于事業(yè)單位5個(gè)事業(yè)單位30人的人員支出及日常運(yùn)作支出。其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）1317.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)支出。
2、文化體育與傳媒支出（類）3，983.41萬(wàn)元。2016年初此類支出無(wú)預(yù)算，原因是此類支出包括文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、文藝精品引導(dǎo)資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金，不納入年初部門(mén)預(yù)算，在年度中由資金分配部門(mén)分配后追加到各使用部門(mén)。主要用于我省文化事業(yè)建設(shè)、文化體制改革和文藝精品創(chuàng)作等。具體包括：新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2，000萬(wàn)元，用于全省黨報(bào)黨刊的訂閱；其他文化體育與傳媒支出（款）1，983.41萬(wàn)元，用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、全省宣傳文化人才的培訓(xùn)、十大優(yōu)秀新聞報(bào)道評(píng)選、推動(dòng)省委“1534”發(fā)展戰(zhàn)略重大宣傳活動(dòng)、第九屆黑龍江文藝獎(jiǎng)評(píng)選和全省社科規(guī)劃課題資助等文化事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）381.75萬(wàn)元，主要用于部門(mén)離退休人員工資支出，其中：行政事業(yè)離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休人員支出（項(xiàng)）381.75萬(wàn)元，比2016年年初部門(mén)預(yù)算增加21.68萬(wàn)元，主要原因是按我省相關(guān)政策規(guī)定調(diào)整離退休人員工資支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）198.9萬(wàn)元，主要用于給部門(mén)職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出，其中：醫(yī)療保障（款）198.9萬(wàn)元。行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）133.3萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.0萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）54.5萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水支出（類）10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)糧食補(bǔ)貼政策宣傳。比2016年年初部門(mén)預(yù)算增加10萬(wàn)。增加原因是根據(jù)省委省政府安排和工作需要，年度中臨時(shí)追加項(xiàng)目。
6、住房保障支出（類）397萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工住房公積金、住房補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。其中：住房改革支出（款）397萬(wàn)元，住房公積金（項(xiàng)）170.2萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）209.1萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）17.6萬(wàn)元。比2016年年初部門(mén)預(yù)算增加18.7萬(wàn)元，增加的原因是新調(diào)入人員增加公積金和提租補(bǔ)貼支出和公積金與提租補(bǔ)貼調(diào)整基數(shù)增加支出。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2，809.81萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)2，407.27萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)402.54萬(wàn)元，較2016年初部門(mén)預(yù)算數(shù)增加390.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.16%，增加的原因主要是人員變動(dòng)、車(chē)改等固定支出及商品服務(wù)支出增加支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1，394.40萬(wàn)元，比2016年初部門(mén)預(yù)算數(shù)增加1，394.40萬(wàn)元，增加的原因主要是年初無(wú)此部分預(yù)算，年度中臨時(shí)追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)項(xiàng)目。
八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年我部門(mén)進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及我省有關(guān)文件精神，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，明確責(zé)任主體，完善規(guī)章制度，規(guī)范支出審批程序。本著厲行勤儉節(jié)約，講求務(wù)實(shí)高效的原則，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
1、“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為80.21萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)6.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)68.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元。2016年年初部門(mén)預(yù)算122.97萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)16.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)82.17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.07萬(wàn)元?？傮w來(lái)看，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算安排減少42.76萬(wàn)元，減少34.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少10萬(wàn)元，減少59.77%，主要原因是因公出國(guó)計(jì)劃減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少13.91萬(wàn)元，減少16.92%，主要原因是車(chē)改后車(chē)輛減少，公車(chē)數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低；公務(wù)接待費(fèi)較少18.85萬(wàn)元，較少78.31%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)與上年決算數(shù)情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為80.21萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)6.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)68.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元。2015年決算數(shù)143.02萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)110.27萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)22.75萬(wàn)元。2016年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”比2015年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”減少62.80萬(wàn)元，減少43.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少3.27萬(wàn)元，減少32.69%，主要原因是因公出國(guó)計(jì)劃減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少42.01萬(wàn)元，減少38.09%，主要原因是車(chē)改后車(chē)輛減少，公車(chē)數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低；公務(wù)接待費(fèi)較少17.53萬(wàn)元，較少77.06%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。
2016年末我部門(mén)公務(wù)用車(chē)14輛，其中：部機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)輛8輛，下屬單位公務(wù)車(chē)輛6輛，與上年比無(wú)變化。2016年度本部門(mén)使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，黑龍江代表團(tuán)赴新西蘭、澳大利亞和韓國(guó)推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作工作。2016年度本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次138人。公務(wù)接待的批次和人數(shù)較上年分別減少11次和139人，下降34.38%和50.18%。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.22萬(wàn)元，比2015年增加94.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.52%。主要原因是增加車(chē)補(bǔ)，計(jì)入其他交通費(fèi)。
?。ㄈ┱少?gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)支出總額
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4，217.38萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出1，495.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出2，721.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2，217.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.57%。其中，授予小微企業(yè)合同金額7.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.33%。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛。其中，副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)13輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
?。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)省財(cái)政廳要求，我部對(duì)2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和省級(jí)專項(xiàng)支出（100萬(wàn)及以上）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià)工作，自評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出3，307.17萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)價(jià)平均得分89分。具體項(xiàng)目和自評(píng)價(jià)情況是：
1、思想政治工作專項(xiàng)：項(xiàng)目金額360萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，為貫徹落實(shí)總書(shū)記“基層思想政治工作要不斷加強(qiáng)”的重要指示，通過(guò)切實(shí)有效的實(shí)際舉措，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實(shí)凝聚起龍江人民干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證。
2、省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃專項(xiàng)：項(xiàng)目金額400萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，匯聚了各方社科資源，結(jié)合龍江發(fā)展實(shí)際，不斷推出研究成果，為省委省政府科學(xué)決策提供了科學(xué)依據(jù)和有力支撐。
3、黑龍江網(wǎng)上輿論引導(dǎo)與新聞信息宣傳服務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)：項(xiàng)目金額703萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，大力宣傳省委省政府的決策部署，宣傳我省各條戰(zhàn)線發(fā)展成果，反映民生民意，積極引導(dǎo)網(wǎng)上輿論；積極對(duì)外宣傳我省良好形象、促進(jìn)我省對(duì)外交流合作，并立足我省實(shí)際，努力探索地方外宣新途徑，提高我省邊境外宣的國(guó)際傳播力。
4、中央新聞單位宣傳黑龍江新聞獎(jiǎng)專項(xiàng)：項(xiàng)目金額107.17萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)中央媒體支持龍江發(fā)展、發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向的指示精神，極大地提高了央媒宣傳報(bào)道黑龍江的積極性和主動(dòng)性，成為央媒傳播龍江正能量、傳遞龍江好聲音的重要催化劑。
5、“涉省報(bào)道”動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)：項(xiàng)目金額100萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，繼續(xù)加強(qiáng)系統(tǒng)的升級(jí)和維護(hù)，按月、日行程輿情監(jiān)控報(bào)告，為我省領(lǐng)導(dǎo)決策和輿論引導(dǎo)提供重要參考。
6、黨報(bào)黨刊發(fā)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)：項(xiàng)目金額2，000萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，向財(cái)政供養(yǎng)單位、主要公共場(chǎng)所及基層單位贈(zèng)閱黨報(bào)黨刊，黨報(bào)黨刊在服務(wù)服從中央和省委的工作大局中特別是重大戰(zhàn)略部署和要求中發(fā)揮了極其重要的思想理論陣地作用。
7、外宣?？?jīng)費(fèi)專項(xiàng)：項(xiàng)目金額403萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成。本項(xiàng)目的開(kāi)展，以我省特色資源和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為主題，設(shè)計(jì)制作出反映黑龍江地方特色的外宣品。抓住重大活動(dòng)、重要展會(huì)等契機(jī)，主動(dòng)設(shè)置議題在省外、境外舉辦新聞發(fā)布會(huì)，廣泛邀請(qǐng)境內(nèi)外主流媒體和商業(yè)媒體參加，取得較好傳播效果，加大我省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)資源的對(duì)外營(yíng)銷推介。
項(xiàng)目和專項(xiàng)支出預(yù)算績(jī)效存在的主要問(wèn)題是：1.績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)章制度不完善。項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的組織體系、評(píng)價(jià)工作程序、評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容、范圍、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)、評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用等方面相關(guān)制度不盡完善，規(guī)范性不強(qiáng)。2.績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)指標(biāo)不健全。宣傳戰(zhàn)線工作兼具社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，偏重社會(huì)效益，加之一些項(xiàng)目績(jī)效難以量化評(píng)估，多采用定性指標(biāo)衡量，評(píng)價(jià)結(jié)果不盡科學(xué)。
下一步改進(jìn)預(yù)算績(jī)效擬采取的措施是：一是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，認(rèn)真借鑒省內(nèi)外相關(guān)部門(mén)經(jīng)驗(yàn)，不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性；二是按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則，根據(jù)部門(mén)職責(zé)和年度工作計(jì)劃，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，并在做好財(cái)政支出工作的同時(shí)，更加注重優(yōu)化資源配置，更加注意項(xiàng)目成本控制，更加注意資金的使用效益，力求為全省提供高質(zhì)量的宣傳思想文化服務(wù)保證；三是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效考核，特別要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查和監(jiān)管，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)。
第四部分?專業(yè)名詞解釋
根據(jù)《2016年政府收支分類科目》對(duì)中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級(jí)部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
三、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）：反映中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出。
五、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
六、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
八、其他宣傳事務(wù)支出：反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的事務(wù)支出。
九、商貿(mào)事務(wù)（類）招商引資（款）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文物（款）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。
十二、文化體育與傳媒（類）其他文化事業(yè)費(fèi)安排的支出（款）：反映用文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出。
十三、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
十四、?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、?醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十七、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十八、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十九、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出
二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十三、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
二十四、其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）：反映彩票公益安排的支出。
二十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
二十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出單位包括省委宣傳部部機(jī)關(guān)、省委外宣辦、省精神文明辦和省新聞工作者協(xié)會(huì)。
附件 ：中共黑龍江省委宣傳部2016年部門(mén)決算表.xls
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